Internal Audit Execution

Lead Auditor Section Briefing

Lead Auditor: K.Arnon

Auditor member: K.Khanatsanant, K.Pawitchat, K.Rich

Date: 08 July 2026

Location: CSD Office Building B1 & B2

Audit Ground Rules

Sampling Method: การตรวจใช้วิธีการสุ่มข้อมูลภายใต้เวลาที่กำหนด
Audit Findings: ประเมินผลในระดับ Major NC, Minor NC, OFI และ Observation
Confidentiality (NDA): รักษาความลับขั้นสูงสุด งดบันทึกภาพ/เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
Rights: ผู้รับการตรวจมีสิทธิชี้แจงหลักฐานก่อนสรุปข้อค้นพบเสมอ

09:00 – 12:00 (Morning Session)

Asset & Configuration Management

🏢 Auditee:

Config Mgmt: K.Tanakom (Mgr), K.Ronnachai
InnoX: K.Suwan

🔍 Auditor:

K.Arnon (Lead), K.Khanatsanant, K.Pawitchat

📋 Audit Criteria (ISO/IEC 20000-1:2018):
• 8.2.5 Asset management
• 8.2.6 Configuration management

13:30 – 14:30 (Afternoon Session 1)

Supplier Management & Security

🏢 Auditee:

Supplier Mgmt: K.Prasit (Mgr), K.Kanjana, K.Paweennuch

🔍 Auditor:

K.Arnon (Lead), K.Khanatsanant, K.Pawitchat

📋 Audit Criteria:
• ISO 20000-1: 8.3.4 Supplier management, 8.2.3 Control of parties
• ISO 27001: A5.19 IS in supplier relationships, A5.20 IS within supplier agreements

14:30 – 16:30 (Afternoon Session 2)

Budgeting, Demand & Capacity

🏢 Auditee:

Demand Mgmt: K.Khanatsanan (Mgr), K.Pawitchat
Capacity Mgmt: K.Wiyawat (Mgr), K.Niphun, K.Kunakorn, K.Montri, K.Monchai, K.Ronnachai
InnoX: K.Suwan

🔍 Auditor:

K.Arnon (Lead), K.Rich

📋 Audit Criteria:
• ISO 20000-1: 8.4.1 Budgeting, 8.4.2 Demand, 8.4.3 Capacity management
• ISO 27001: A8.6 Capacity management

End of Audit Sections

Thank you for your cooperation.
ขอบคุณผู้รับการตรวจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ